Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год по Таскалинскому району

Бюджет района утвержден сессией районного маслихата № 9-1 от 23 декабря 2016 года в следующих параметрах:
1) Доходы – 4 139 255,0 тыс.тенге, в том числе:

  • налоговые поступления – 493 372,0 тыс.тенге;
  • неналоговые поступления – 2 814,0 тыс.тенге;
  • поступления от продажи основного капитала – 11 799,0 тыс.тенге;
  • трансферты – 3 409 954,0 тыс.тенге;
  • кредиты – 85 087,0 тыс.тенге;
  • возврат кредитов – 26 934,0 тыс.тенге.

2) Расходы -  4 139 255,0 тыс.тенге.
В 2017 году за счет средств республиканского бюджета выделены целевые трансферты и кредиты в сумме 1 166 134,0 тыс.тенге, в том числе:

  • целевые текущие трансферты – 623 321,0 тыс.тенге;
  • трансферты на развитие – 457 726,0 тыс.тенге;
  • кредиты – 85 087,0 тыс.тенге.

   В 2017 году за счет средств областного бюджета выделены трасферты в сумме 672 530,0 тыс тенге, в том числе:

  • целевые текущие трансферты – 592 978,0 тыс.тенге;
  • развитие трансферты – 79 552,0 тыс.тенге.

ДОХОДЫ

В целом план доходной части районного бюджета за 2017 год исполнен на 100,5%, при плане 4 139 255,0 тыс.тенге в доход бюджета поступило                4 157 956,7 тыс.тенге.
Перевыполнение  по собственным налогам составило 102,4%, при плане    493 372,0 тыс.тенге поступило 505 337,6 тыс. тенге, в том числе:
по следующим налогам:

  • индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 130 195,5 тыс.тенге,
  • индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 15 853,4 тыс.тенге,
  • социальный налог – 123 654,6 тыс.тенге,
  • налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 193 281,1 тыс.тенге, в связи с поступлением авансовых платежей;
  • налог на имущество физических лиц – 156,2 тыс.тенге;
  • налог на транспортные средства с юридических лиц – 1 474,5 тыс.тенге;
  • налог на транспортные средства с физических лиц –  22 581,2 тыс.тенге в связи с  поступлением задолжности прошлых лет и  увеличением количества автотранспортных средств;
  • единый земельный налог – 4 227,3 тыс.тенге;
  • плата за пользование земельными участками – 2 315,2 тыс.тенге,
  • лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности – 3 198,9 тыс. тенге,
  • регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет  – 2 540,4 тыс. тенге,
  • государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет – 2 811,5 тыс. тенге,
  • поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета –        10 159,7 тыс. тенге,
  • поступления от продажи земельных участков – 2 125,8 тыс. тенге.

               
РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета за 2017 год выполнена на 99,8%. При выделенных  средствах  4 139 255,0  тыс.тенге  исполнение  составило 4 132 854,0 тыс.тенге.  Не освоение  бюджетных  средств  сложилось в сумме 6 401,0 тыс.тенге в том числе:

  • за счет трансфертов и кредитов из республиканского бюджета                    28,7 тыс. тенге;
  • за счет трансфертов из областного бюджета  45,2 тыс. тенге;
  • счет собственных средств 6 327,1 тыс. тенге.

Государственные услуги общего характера

Данная  отрасль объединяет 22 администратора бюджетных программ.
При плане 273 355,0 тыс.тенге исполнение составило 273 315,8 тыс.тенге или 100%. Неосвоение бюджетных средств сложилось в сумме 39,2 тыс. тенге в том числе:

  • 6,0 т.т. экономия по гос. закупкам,
  • 30,5 т.т. экономия  по зарплате,
  • 2,7 тыс.тенге – экономия за счет округления по 22 АБП.

По программе 022 «Капитальные расходы государственного органа» при плане 875,0 тыс.тенге освоено 874,6 тыс.тенге или 99,9 %. По данной программе был приобретен прицеп для легкового автомобиля и средства пожаротушения  в Достыкском  сельском  округе.

Оборона

По данной отрасли бюджет на 2017 год составляет 17 937,0 тыс.тенге.  Исполнение составило 15 591,4 тыс.тенге или 86,9%.
По программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» при плане 2 437,0 тыс.тенге  освоено 2 434,9 тыс.тенге или 99,9%. Бюджетные средства данной отрасли были использованы на организацию весеннего и осеннего призывов в ряды вооруженных сил РК.
По программе «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба  района» при плане 13 500,0 тыс.тенге  освоено 11 303,8 тыс.тенге или 83,7%. Не  освоено 2 196,2 тыс.тенге  в  связи  с  тем,  что  подрядчик  не  выполнил  работы  по  расчистке  каналов  в с.Таскала. 
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций районного масштаба приобретен ГСМ – 39 170 литров (бензин АИ – 92 - 19720 л., ДТ – 19450 л.),   мешкотара – 9000 шт, лодка, пила- 2 шт., генератор,  мотопомпа- 2 шт, раскладушки – 14 шт., работы по расчистке каналов по предупреждению ЧС  3842,8 тыс.тенге.
По программе «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров» при плане 2 000,0 тыс.тенге  освоено 1 852,8 тыс.тенге или 92,6%. По данной программе были приобретено ГСМ – 8 930 литров (бензин АИ-92 2930 л., ДТ – 6000 л), продукты питания, шлифовальная машина, дрель, перфоратор, ранцы огнетушители – 10 шт.

Общественный порядок

Для обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах в районном центре функционирует 8 светофоров и 12 камер видеонаблюдения.
По данной программе предусмотрено 557,0 тыс.тенге. Произведена  оплата за потребленную электроэнергию 8 светофоров и 12 камер видеонаблюдения, выполнены  работы  по  обслуживанию  светофорного оборудования по ул.Абая.
Освоение составило 99,8% или 556,0  тыс.тенге.

Образование

По  данной отрасли бюджет на 2017 год составляет 1 835 884,0 тыс.тенге, освоено 1 834 827,2 тыс.тенге или 99,9%. В целом бюджет образования составляет 59,8% от общего бюджета района. 
По программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» предусмотрено 129 803,0 тыс.тенге, которые освоены на 100%. В районе функционируют 4 детских дошкольных учреждения:  детский сад «Ақбопе», «Бобек», «Балдырган»  в районном центре и в с.Мерей  детский сад «Айголек». Количество групп по четырем детским садам составляет 17 с контингентом 349 детей. Родительская плата за одного ребенка установлена в среднем в сумме 7000 тенге в месяц.
По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 9 290,0 тыс.тенге. Средства по данной программе были направлены на выплату заработной платы и отчислений работникам дошкольных организаций.
По программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусмотрено 53 995,0 тыс.тенге. В детской спортивной школе функционирует 59 спортивных секций, в которых занимается 626 детей.
По программе «Общеобразовательное обучение»
Сеть школ района включает 18 школ, в том числе 12 средних, 3 начальных и 3 основных. Количество учащихся составляет 2508 человек, численность педагогического персонала составляет 497 человек. В пяти школах района  работают  детские сады с количеством  7 групп  и количеством 195 детей. При  15 школах действуют 15 мини-центров с количеством 17 групп и 308 детей.
За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета по общеобразовательному обучению предусмотрено 2 586 тыс. тенге, в том числе: на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ, прошедшие языковые курсы из республиканского бюджета  предусмотрено  2 586,0 тыс. тенге.         
За счет целевых трансфертов из областного бюджета на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе выделено 16 905,0 тыс.тенге.
Доплату за квалификационную категорию получают 106 педагогов в том числе за:

  • 1 уровень – 15 человек;
  • 2 уровень – 24 человек;
  • 3 уровень – 67 человек.

За счет средств местного бюджета по образованию предусмотрено 1 413 992,0 тыс.тенге, освоение составило 1 412 956,0 тыс.тенге или 99,9%.
По программе «Дополнительное образование для детей и юношества» функционирует 3 внешкольные организации (детская музыкальная школа, станция юных туристов, центр внешкольной работы с детьми) с охватом 677 детей.  При станции юных туристов на период летнего отдыха действует летний оздоровительный лагерь «Шұғыла». За летние каникулы в лагере отдохнуло 153 учащихся. На содержание данных предприятий в бюджете района предусмотрено 82 283,0 тыс.тенге, освоено 82 283,0 тыс.тенге или 100%.
По программе «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района»  предусмотрены средства в сумме 73 532,0 тыс.тенге, из областного бюджета выделено 63 066,0 тыс. тенге. Освоено 73 531,9 тыс.тенге или 100% на эти средства были приобретены и доставлены 50 779 учебников и методических пособий. 
По программе «Проведение школьных олимпиад» предусмотрено 170,0 тыс.тенге. При плане на отчетный период 170,0 тыс.тенге, освоено 170,0 тыс. тенге или 100%. За отчетный период проведена одна олимпиада среди учащихся 1-4 классов и в декабре  проводилась  олимпиада среди  старших 9-11  классов.
По программе «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам»  предусмотрено 2 533,0 тыс.тенге. В 2017 году производились выплаты пособий 11 опекунам детей-сирот. Освоено по данной программе 2 532,3 тыс.тенге.
По программе «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» предусмотрено 54 288,0 тыс.тенге. При плане на отчетный период 54 288,0 тыс. тенге, освоено 54 281,5 тыс.тенге или 99,9%. По данной программе приобретены: 1 машина УАЗ,  видеокамеры, компьютеры, оборудование для МКШ, роботоконструкторы, фонтанчики, диспенсоры, газовые котлы, интерактивное оборудование.
На  завершение капитальный ремонта лагеря «Шугыла»  выделено10 017,0 тыс тенге,  из них  освоено  10 017,0 тыс.тенге, что составило 100%. 
На  капитальный ремонт  помещений,  зданий, сооружений в 5 школах района  изготовлена ПСД и заключение гос. экспертизы выделено 10 085,0 тыс.тенге,  освоено-10 081,7 тыс.тенге  или  -100%.

Здравоохранение

По программе «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» в районном бюджетепредусмотрено                        379,0 тыс.тенге. На 1 января 2017 года исполнение составило 347,7 тыс.тенге или 98,9%. По данной программе были произведены 138 рейсов по доставке тяжелобольных людей из сельских округов до районной больницы.

Социальная защита

По данной отрасли бюджет составляет 207 970,0 тыс.тенге. Исполнение бюджета составило 207 421,8 тыс.тенге или 99,7%. Неиспользованные бюджетные средства составили 548,2 тыс.тенге.  
По программе «Содержание  ребенка (детей) переданного патронатным воспитателям»  предусмотрено 5 376,0 тыс. тенге. Производились выплаты 5 патронатным и воспитателям  и  ежемесячное пособие  6 воспитанникам. Освоено по данной программе 5 375,3 тыс.тенге.
По  «Программе занятости» на 2017 год предусмотрено 67 443,0 тыс.тенге, освоено 67 383,3 тыс.тенге или 99,9 %.
За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета выделены средства в сумме 15 795,0 тыс.тенге на следующие программы:

  • на субсидирование заработной платы – при плане 4 223,0 тыс. тенге, освоено 4 223,0 тыс.тенге или 100% - получателей 38 человек;
  • молодежная  практика – при плане  11 572,0 тыс.тенге, освоено 11 567,9 тыс.тенге или 100% - на молодежную практику было трудоустроено 31 человек;

               За счет трансфертов из областного бюджета выделены средства в сумме 21 571,0 тыс.тенге на следующие программы:

  • профессиональная подготовка и переподготовка безработных  – при плане 19 583,0 тыс.тенге, освоение составило 19 552,7 тыс.тенге, или 99,8%. На краткосрочные  профессианальное  обучение  было направлено 129 человек. Не освоенно 30,3 тыс.тенге в связи со смертью участника программы.
  • дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения – при плане 1 988,0 тыс.тенге, освоение составило  1 983,6 тыс.тенге или 99,8%. На молодежную практику направлено 13 человек. Не освоено 4,4 тыс.тенге – сумма  округления.

 За счет местного бюджета выделены средства в сумме 30 077,0 тыс.тенге на следующие программы:

  • общественные работы – при плане 21 650,0 тыс.тенге, освоение составило 21 629,0 тыс.тенге или 99,9%. На общественные работы было направлено 405 человек. Не освоено 20,9 тыс.тенге – остаток  в связи с трудустройством участника на постоянную работу.
  • дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения – при плане 3 601,0 тыс.тенге, освоение составило  3 601,0 тыс. тенге или 100%. На социальные рабочие места направлено 63 человека.
  • молодежная практика – при плане  4 826,0 тыс. тенге, освоено 4 826,0 тыс.тенге или 100% - на молодежную практику направлено  21 человек.

    По программе «Государственная адресная социальная помощь» в 2017 году предусмотрено за счет средств районного 2 826,0 тыс.тенге. За отчетный период адресную помощь получили 107 человек из 27 семей, которым выплачено 2 825 ,0 тыс.тенге или освоение составляет 100%.
«Оказание жилищной помощи» предусмотрено 1 076,0 тыс.тенге.  За 2017 год жилищную помощь оказана 47 малообеспеченным семьям в сумме 1 075,5 тыс.тенге, освоение составляет 100%.
По программе «Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» в районном бюджетепредусмотрено 10 842 тыс.тенге, исполнение составило       10 825,5 тыс.тенге или 99,8%. По данной программе за счет средств местного бюджета материальную помощь получили 632 человек в том числе:
     - оплата коммунальных услуг – 1 378,5 тыс.тенге:

  • 3 участников ВОВ – 226,5 тыс.тенге;
  • 11 участники войны в Афганистане – 396,0 тыс.тенге;
  • 14 участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС – 504,0 тыс.тенге;
  • 6 семипалатинцы - 216,0 тыс.тенге;
  • 1 награжденный медалью бывшего СССР – 36,0 тыс.тенге;

               - в честь празднования Дня Победы и к памятным датам  – 4 815,0 тыс.тенге:

  • 2 участников в ВОВ -300,0 тыс.тенге;
  • Тыловикам – 199 человека – 1 990,0 тыс.тенге;
  • Женам умерших инвалидов ВОВ 16 человека – 240,0 тыс.тенге;
  • 6 семьям военнослужащих, погибших в мирное время – 120,0 тыс.тенге;
  • Чернобыльцам 14 человек – 420,0 тыс.тенге;
  • 11 участники войны в Афганистане – 330,0 тыс.тенге;
  • 56 детей-инвалидов к Дню защиты Детей – 560,0 тыс.тенге;
  • 78 семипалатинцам к Дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона – 840,0 тыс.тенге;
  • 1 награжденный медалью бывшего СССР – 15,0 тыс.тенге;

               - на лечение – 3 165,3 тыс.тенге:

  • 33 больным туберкулезом – 1 123,2 тыс.тенге;
  • 6 больным гемодиализом – 680,7 тыс.тенге;
  • 37 больным ОНКО заболеваниями – 1 259,3 тыс.тенге;
  • 3 человек на лечение за пределами района – 102,1 тыс.тенге.
  • на выплату прочих пособий – 1 466,7 тыс.тенге:
  • 3 человека, пострадавшим в связи с пожарами – 340,5 тыс.тенге;
  • 107 заявителям в связи с удорожанием хлеба – 868,4 тыс.тенге;
  • 25 инвалидам возмещение оплаты за проезд к месту санаторно-курортного лечения - 257,8 тыс.тенге.

                   По программе «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»выделено 649,0 тыс.тенге.Материальная помощь выплачена в сумме 622,7 тыс.тенге 9 детям-инвалидам, освоение  составило 95,9 %. 
 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» осуществляют 38 человека, в том числе 1 заведующий, 2 консультанта по социальной помощи и 35 социальных работников по обслуживанию престарелых и детей-инвалидов. Социальная помощь оказана 126 престарелым, 14 ребенку-инвалиду и 11 инвалидам старше 18 лет.
Всего на содержание отделения социальной помощи на дому в 2017 году предусмотрено 38 783,0 тыс.тенге, освоение составило 38 727,7 тыс.тенге или 99,9 %.
В бюджете района по программе «Государственное пособие на детей до 18 лет» предусмотрено 15 009,0 тыс.тенге. За 12 месяцев отчетного периода детское пособие получили 760 человека из 319 семей, которым выплачено 14 970,2 тыс.тенге , что составляет 99,7%.
В бюджете района по программе «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками» предусмотрены средства в сумме 13 544,0 тыс.тенге.

  • За счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено    6 334,0 тыс.тенге для приобретения обязательных гигиенических средств и компенсаторных средств для  60 инвалидов 1 группы. Освоено 6 333,0 тыс. тенге,  составило 99,9%.
  • За счет средств районного бюджета предусмотрено 7 210,0 тыс.тенге. 

Средства из районного бюджета выделяются на приобретение  услуг 49 индивидуальных помощников. Освоение на 1 января 2018 года составляет 100% или 7 210 тыс. тенге, при плане 7 210,0 тыс.тенге.
По программе «Обеспечение деятельности центров занятости населения» в 2017 году на содержание центра занятости за счет средств районного бюджета выделено 19 754,0 тыс.тенге, освоение  составляет 19 751,5 тыс.тенге или 100 %. Не освоено 2,5 т.т., сложилось за счет округления.
По программе «Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу» в 2017 году выделено 8 091,0 тыс.тенге.
За счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено  5 590,0 тыс.тенге , в том числе на оплату труда 1 консультанта и 8 ассистентов в сумме  3 017,0 тыс.тенге и на выплату обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу 2 573,0 тыс. тенге. Освоение по данной программе  составило 5 569,2 тыс.тенге при плане 5 590,0 тыс.тенге или  99,6%.
За счет средств районного бюджета предусмотрено 2 501,0 тыс.тенге. 
для выплаты обусловленной денежной помощи (ОДП) по проекту Орлеу. За 2017 год ОДП  выплачена 112 членам семей, участников программы Орлеу. Освоение на 1 января 2018 года составляет 2 500,4  тыс.тенге или 100%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По отрасли жилищно-коммунальное хозяйство уточненный бюджет составляет 553 186,0 тыс.тенге. Исполнение бюджета составило 551 486,7 тыс.тенге или 99,7%. Неосвоенные средства составили 1 699,3 тыс.тенге.
По программе 004 «Обеспечению жильем отдельных категорий граждан» предусмотрено освоить 800,0 тыс.тенге, по данной программе были приобретен жилой  дом для служебного пользования в с.Мереке на 800,0 тыс.тенге /для главного специалиста/ освоение  составило 100 %.
По программе 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»  по данной программе предусмотрено было освоить 3 084,0 тыс тенге, освоено 3 080,6 тыс тенге, по вышеуказанной бюджетной программе ведутся услуги по техническому обследованию качества питьевой воды в аульных округах Таскалинского района, освоение составило 99,9 %.
По программе 050 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению жизни инвалидов»по  данной бюджетной программе предусмотрено освоить 76,0 тыс.тенге (трансферты РБ 38,0 тыс.тенге и из ОБ 38,0 тыс.тенге), выполнены услуги по изготовлению табличек для инвалидов /по заявке отдела занятости по Таскалинскому району/ на сумму 38,0 тыс тенге, и  выполнены услуги по обслуживанию знаков и табличек для инвалидов в  с.Таскала на сумму 38,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.
По программе 007 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» предусмотрено освоить 5 250,0 тыс.тенге, освоение составило 5 250,0 тыс.тенге или 100%. За отчетный период были проведены следующие виды работ:

  • Ремонт служебного дома в с.Актау ул.Умирзакова 36 на 900,0 тыс.тенге и с.Достык 2 200,0 тыс.тенге;
  • Произведены текущий ремонт служебных домов, замена ограждений в с.Мереке по ул.Абая 15, Абая 13 и Курмангазы 3 на сумму 1000,0 тыс.тенге;
  • Текущий ремонт служебного дома в с.Атамекен – 150,0 тыс.тенге;
  • Проделаны работы по текущему ремонту служебного дома в п.Оян по ул.Маметова 16, произведены следующие работы покрытие из волнистых асбестоцементных листов, ремонт деревянных балок дома, потолки, штукатурка внутренних стен, покраска полов, потолков, замена электроприборов, ограждение дома заборов из профлиста  на сумму 1000,0 тыс.тенге;

По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов»  района  организовано во всех сельских округах и районном центре. На эти цели в 2017 году предусмотрено 16 922,0 тыс.тенге, освоено 16 917,3 тыс.тенге, что  составляет 100%.  По данной программе произведена оплата за:

  • потребленную электроэнергию в населенных пунктах района за 32692 КВт в п.Актау;
  • потребленную электроэнергию в населенных пунктах района за 27175 КВт, приобретены 10 ламп уличного освещения и расходные электроматериалы, а также светильники 10 шт для уличного освещения в п.Амангельды;
  • потребленную электроэнергию в населенных пунктах округа в размере 300,0 тыс.тенге, согласно показаний приборов учета, также были приобретены электролампы для уличного освещения на 146,0 тыс.тынге в п.Мереке;
  • потребленную электроэнергию в населенных пунктах 15810 КВт, техническое обслуживание уличного освещения на сумму 79,5 тыс.тенге, приборов лампочек тенге и установка дюролайдов на сумму 220,0 тыс.тенге в с.Оян;
  • техническое обслуживание уличного освещения  и приобретение  ламп  для уличного  освещения  с.Достық и с.Мерей;
  • потребленную электроэнергию в населенных пунктах за 7060КВт на сумму 246,0 тыс.тенге, техническое обслуживание уличного освещения на сумму 156,0 тыс.тенге в с.Атамекен;
  • оплата за потребленную электроэнергию в населенных пунктах за 25430 КВт, приобретены 12 ламп уличного освещения в с.Чижа-2;
  • оплата  за потребленную электроэнергию и техническое обслуживание  в населенных пунктах, приобретены на сумму 760,8 тыс.тенге 60 светодиодных фонарей для  уличного освещения и расходные электроматериалы в с.Таскала. А также на содержание одного рабочего-электрика.

По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на 2017 год предусмотрены средства в сумме 189,0 тыс.тенге, освоено 189,0 тыс.тенге что составляет 100%. Данные средства были  направлены на содержание 2-х рабочих.
        011 «На благоустройство и озеленение населенных пунктов» в бюджете района 2017 года предусмотрено 35 690,0 тыс.тенге, исполнение составило 34 013,9 тыс.тенге или 95,3%.  За отчетный период были проведены следующие виды работ:

  • Актауский сельский округ в сумме 1000,0 тыс.тенге – проведены работы по восстановление и укрепление  дамбы на 642,9 тыс. тенге и засыпка местным грунтом в селе Актау (мастерской) на 357,1 тыс.тенге;
  • Амангельдинский сельский округ - в сумме 1080,0 тыс.тенге - проведены работы по буртованию мусорной свалки – 790,0 тыс.тенге, приобретены запасы на сумму -18,8 тыс.тенге (краски, щетки, известь, лопаты, мотыги), произведен текущий ремонт паспорта села - 136,0 тыс.тенге, изготовление сметной документации на 135,2 тыс.тенге;
  • Мерекенский сельский округ в сумме 1000,0 тыс.тенге  – изготовлена велопарковка – 200,0 тыс.тенге, благоустроена территория акимата – 559,0 тыс.тенге, изготовлена конструкция «Я люблю Мереке» - 220,0 тыс.тенге;
  • Косщинский сельский округ- в сумме 1000,0 тыс.тенге  – услуги по обустроиству территорий поселка, тротуар из брусчатки протяженностью 100,7 м2;
  • Достықауылдық округі в сумме 1410,0 тыс.тенге  – Вавилин ауылындағы мәйітті қоршау жұмыстары -724,6 тыс.тенге,  спорт алаңы алдына брусчатка төселінді – 245,5мың теңге,  шекара бекетін абаттандыру 410,0 мың теңге   және билборд жасау жұмыстарына 26,2 мың теңге;
  • Казахстанский сельский округ в сумме 1000,0 тыс.тенге  - ремонт платины Калмак-Шабын – 212,0 тыс.тенге, плотины Молочная – 212,0 тыс.тенге, изготовление баннера – 52,0 тыс.тенге, установка конструкции «Я люблю Атамекен» - 300,0 тыс.тенге, установка уличных тренажеров – 224,0 тыс.тенге;
  • По Чижинскому сельскому округу - в сумме 200,0 тыс.тенге  проведены работы по буртованию свалки твердо-бытовых отходов на 200,0 тыс.тенге;
  • По Мерейскому сельскому округу –в сумме 8000,0 тыс.тенге- корректировка сметной документации -210,0 тыс.тенге, обустройство спортплощадки  6788,8 тыс.тенге, обустройство полигона ТБО 796,0 тыс.тенге, приобретение контейнеров для мусора 205,2 мыңге;
  • Таскалинский сельский округ  выделено  21000,0 тыс.тенге, освоено 19328,2 тыс.тенге,  составило 92,0%.

По данной программе на сумму 10 782,3 тыс.тенге- работы по обустройству спортивной площадки по улице Абая:

  • Также  проведены  работы - изготовление мусорных контейнеров на сумму 225,0 тыс.тенге, а также сеточные контейнеры для ПЭТ бутылок, на сумму 225,0 тыс.тенге, изготовление юрты на сумму 220,0 тыс.тенге, оформление юрты на сумму 220 тыс.тенге, вывоз мусора (150тн) на сумму 620,0 тыс.тенге, изготовление металлоконструкции для наглядных вывесок на сумму 446,0 тыс.тенге, ремонт фонтана на сумму 447,0 тыс.тенге, изготовление металлоконструкции для новогодних праздников на сумму 225 тыс.тенге, изготовление баннера на сумму 220 тыс. тенге, текущий ремонт билбордов – 220,0 тыс.тенге,  саженцев и цветов – 700,0 тыс.тенге, а также приобретение дюралайдов,  приобретение газокосилок, и расходные хозяйственные материалы на сумму 3036,1 тыс.тенге.
  • из выделенной  суммы 1666,4 тыс.тенге не освоены  в  связи  с  непоставкой   мусорных  контейнеров  в с.Таскала поставщиком ТОО «Serdsev Corporation».

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Бюджет данной отрасли составляет 357 619,0 тыс. тенге. В целом бюджет по данной отрасли за 2017 год выполнен на 100%.
По программе «Поддержка культурно-досуговой работы» бюджет составляет 187 828,0 тыс.тенге, освоение составило 100%.
На территории района функционирует 21 клубных учреждений,  в том числе 1 районный дом культуры,  9 сельских домов культуры, 2 сельских клуба, 1 автоклуб, 1 кинотеатр и 7 киноустановок. Общая штатная численность культурных учреждений составляет 145  штатных единиц.
В течение отчетного периода проведено 28 зрелищных мероприятий по  знаменательным датам и государственным праздникам.
За счет средств бюджета района в 2017 году предусмотрено 2 890,0 тыс.тенге на проведение  районных спортивных соревнований. За отчетный период проведено 29 соревнований. При плане 2 890,0 тыс.тенге  освоение составило 2 890,0 тыс.тенге или 100%.
На подготовку и участие в областных спортивных соревнованиях выделено 4 346,0 тыс.тенге, освоено 4 346,0 тыс.тенге что составляет 100%. Средства были направлены на организацию 27 спортивных выездов на областные соревнования.
Также  за счет средств бюджета района функционирует районная  газета «Екпін» на что в 2017 году предусмотрено 9 341,0 тыс.тенге. За 12 месяцев отчетного периода районной редакцией было выпущено 52 номера районной газеты с общим количеством 80 400 экземпляров. Освоение 100%.
На реализацию программы «Функционирование библиотек»  в 2017 году предусмотрено 84 216,0 тыс.тенге. На территории района действуют 26 библиотек, в том числе 1 районная, 1 детская, 1 филиал детской библиотеки, 19 сельских библиотек и 4 филиал детской сельской библиотеки. Исполнение бюджета по данной программе составило 84 213,4 тыс.тенге или 100 %.
По программе «Развитие государственного языка» при плане 813,0 тыс.тенге освоено 812,4 тыс.тенге что составляет 100%. Средства были направлены  на проведение 12 семинаров и различных мероприятий по развитию государственного языка.
По программе «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» бюджет составляет 20 760,0 тыс.тенге, освоено 20 758,2 тыс.тенге или составляет  99,9%. Проведение молодежной политики проводится через КГУ «Ресурсный центр» и молодежное общественное объединение «Намыс».
По программе «Проведение государственной информационной политики» на 2017 год было выделено 9 341,0 тыс.тенге из них на проведение государственной информационной политики через газеты выделено 7 818,0 тыс. тенге, освоено 7 818,0 тыс.тенге, выпущено 50 номеров газет. На проведение государственной информационной политики через телевидение было выделено  1 523,0 тыс.тенге, освоено 1 523,0 тыс.тенге.
По программе «Капитальные расходы государственного органа» было предусмотрено 1 522,0 тыс.тенге, освоено 1 521,5 тыс.тенге. Был приобретен радар определитель скорости для местной полицейской службы.
На государственный социальный заказ в 2017 году было выделено 4 367,0 тыс.тенге, освоено 4366,8 тыс.тенге. По этой программе общественными  объединениями «Руханият», ОО «Тасқала әйелдері», Центром социальной поддержки семьи «Мейірім», Таскалинским районным филиалом «Республиканского общественного обьединения «Организация ветеранов», Таскалинским районным филиалом областного добровольного общественного обьединения инвалидов, МОО «Намыс» были проведены следующие мероприятия: конкурс «Мерейлі отбасы» на сумму 222,0 тыс.тенге, «Слет отцов» - 177,6 тыс.тенге, Праздничные мероприятия ко дню защиты детей – 177,6 тыс.тенге, «Благотворительные мероприятия  с людьми с ограниченными возможностями» - 222,0 тыс.тенге, «Проведение информационо- разьяснительных работ по освещению принципов светского характера государственой политики в сфере религии» - 1 784,0 тыс.тенге, «Встреча с деловыми женщинами района ко дню 8 марта» - 178,0 тыс.тенге, «Спортивные мероприятия по шашками шахматам среди ветеранов труда» - 133,0 тыс.тенге, «Проведение имнформационно-разьяснительной работы по обсуждениюметодов противодействия коррупции и формирования атмосферы нетерпимости к данному явлению в обществе» - 444,0 тыс.тенге, «Мероприятия к дню пожилых людей» - 222,6 тыс.тенге, «Проведение мероприятии по реализации концепции Президента РК «Туған жер» - 806,0 тыс.тенге.

 

Сельское хозяйство

Бюджет отрасли сельское хозяйство составляет 196 927,0 тыс.тенге, освоение 196 916,0 тыс.тенге или 100%.
В 2017 году за счет трансфертов общего характера  по программе «С дипломом в село» на выплату подъемных пособий предусмотрено 4 447,3 тыс.тенге. За 12 месяцев текущего года подъемное пособие получили 28 специалиста в сумме 4 447,2 тыс.тенге. 
За счет кредитов из республиканского бюджета на выплату бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам прибывшим для работы в село предусмотрено 85 087,0 тыс.тенге. За отчетный период бюджетные кредиты получили 26 специалистов в сумме 85 087,0 тыс.тенге.
На выплату операционных услуг поверенного агента по бюджетным кредитам предусмотрено 14 472,7 тыс.тенге. За отчетный период перечислены операционные услуги в сумме 14 472,6 тыс.тенге. 
По программе «Организация санитарного убоя больных животных» в 2017 годупредусмотрено 1 350,0 тыс.тенге.  За отчетный период был произведен вывоз больных животных в количестве 270 голов. Освоено 100%.
По программе «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» в 2017 годупредусмотрено 2 188,0 тыс.тенге.  За отчетный период было отловлено и уничтожено 820 бродячих собак и кошек, на что было затрачено 2 188,0 тыс.тенге. Освоено 100%.
По программе «Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» в районном бюджете предусмотрено 4 315,0 тыс.тенге. В 2017 году были произведены выплаты 15 хозяину крупного рогатого скота пострадавших от заболевания бруцеллеза  на  сумму 4 314,0 тыс.тенге или  100%.
По программе «Проведение противоэпизоотических мероприятий» за счет трансфертов общего характера  предусмотрено 43 948,0 тыс.тенге. При плане 43 948,0 тыс.тенге средства освоены на 100%. За отчетный период были проведены работы по:

  • вакцинации 226 240 животных от заразных и инфекционных заболеваний;
  • на определения диагноза  сельхоз животным 106 348 голов.

Транспорт и коммуникация

Бюджет данной отрасли составляет  612 067,0 тыс.тенге. По данной отрасли освоение составило 611 443,7 тыс.тенге или 99,9%.
По программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»  предусмотрено 122 966,0 тыс.тенге, освоено 122 965,7 тыс.тенге или 99,9%.
По данной программе проведены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 14169 км, обработка проезжей части противогололедным  материалом - 72 км прохода, ремонтное профилирование гравийно-щебеночных покрытий и грунтовых дорог протяженностью 310 км, замена дорожных знаков  в общем количестве 98 шт., содержание остановочных площадок, автопавильонов -1м2, патрулирование автодорог – 991 км. разметка сплошной 17км линии, ямочный ремонт –100м2. Восстановление земполотна - 467м3, засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах – 650 м3
Выполнены работы по содержанию внутри поселковых  автодорог. Снегоочистка дорог общей протяженностью- 95км, обработка проезжей части а/дорог противогололедными  материалами – 110м2 .
Проведены работы по отсыпке местным грунтом подъездных дорог к с.Достык, с.Бирлик.  Проведены работы по профилированию, отсыпке и уплотнению дорожного покрытия автомобильных дорог районного значения в с.Оян и с.Атамекен  района Выполнены работы по текущему ремонту автомобильных дорог по ул.Кенжина  п.Таскала.
Также проведены работы по очистке снега по Таскалинскому сельскому округу.
По программе 037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» предусмотрено 600,0 тыс.тенге, освоено 599,1 тыс.тенге, 99,8% по данной программе производилась перевозка пассажиров внутри поселка Таскала.
По программе 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог» план  477 249,0 тыс.тенге, освоено 476 634,1 тыс.тенге, освоение 99,9 %.
Оплачены работы по акту выполнения работ по объекту Капитальный ремонт дорог по ул.Жаксыгулова, Курмангалиева,Чурилина, Женис в с.Таскала на сумму 243 629,9 тыс.тенге, а также услуги по авторскому и техническому надзору на сумму 1 865,2  тыс.тенге, всего 245 495,1 тыс.тенге.
По акту выполнения работ  оплачены следующие объекты: Капитальный ремонт дороги  по ул.Жаксыгулова СМР - 55 059,2 тыс.тенге, тех.надзор и авторский надзор- 358,7 тыс.тенге, всего на сумму 55 417,9 тыс.тенге.
Кап.ремонт дорог по ул.Шамова СМР – 40 490,8 тыс.тенге, тех.надзор - 171,2 тыс.тенге, всего 40 662,0 тыс.тенге.
Кап.ремонт дорог по ул.Маметовой СМР – 118 110,4 тыс.тенге, тех.надзор – 1 008,0 тыс.тенге, всего 119 118,4 тыс.тенге.
Также оплачены денежные средства за разработку ПСД кап.ремонт дорог улиц п.Таскала/протяжен.9065м/  на сумму 8 660,7 тыс.тенге.
Также оплачены за услуги по проведению вневедомственной комплексной экспертизы ПСД капитальный ремонт автомобильных внутрипоселковых дорог на сумму 769,3 тыс.тенге, разработаны ПСД по ремонту улиц на сумму 6070,3 тыс.тенге.  Освоение по программе составляет 99,9 %.
По программе 014 «Организация водоснабжения сельских населенных пунктов» предусмотрено 9 980,0 тыс.тенге, в том числе 9 975,0 тыс.тенге освоено. Проведение работ по ремонту водопроводов с.Бірлік, на сумму 2 995,0 тыс.тенге, провоеение работ по ремонту водопроводов по 11 улицам (Амангельды, Вокзальная, Масина, Шамова, Колхозная,Садовая,Кутякова, Панфилова, Первомайская, Азаттык, Набережная) с. Таскала на сумму 6980,0 тыс.тенге. Освоение составило 100%.
По программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»  предусмотрено 11 252,0 тыс.тенге, освоено 11 244,9 тыс.тенге или 99,9%.
По данной программе произведены работы:

  • по зимнему содержанию автомобильных дорог, зимнее содержание внутрипоселковых дорог с.Оян, с.Мереке, с.Атамекен и с.Актау;
  • профилирование и отсыпка грунтом дорог с,Оян, с.Чижа-2, с.Достык;
  • по грейдированию  внутрипоселковых  дорог в с.Актау, с.Атамекен, с.Мереке;
  • по отсыпке местным грунтом /опокой/ внутрипоселковых  дорог  улиц  Жусупов в с.Актау– 610.0 тыс тенге, с.Достык, с.Мерей;
  • текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Мереке, с.Атамекен, в с.Амангельды ул.Т.Рыскулова;
  • текущий ремонт дороги 1-Чижа – 1 км;
  • уборка снега в с.Чижа-2, с.Достык;
  • работы по выравниванию дорог в весенний период в с.Достык;

                  
Прочие

По программе «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие  регионов» за счет трансфертов общего характера предусмотрено 7 363,0 тыс.тенге, освоено 7 360,0 тыс.тенге или 100%. По данной программе были проведены работы:
Установка детских площадок, в том числе:

  •   Мерей ауылына 1300,0 мың теңгеге балалар ойын алаңы салынды;
  •   Спорт площадка и детская игровая площадка в с.Таскала;

Установка автостоянки и двух сторонний стенд при вьезде и выезде из поселка:

  • Добро пожаловать и счастливого пути в с.Оян;
  • Мерей ауылының маңдайшасы жасалды 223,0 мың теңге;

     Благоустройство, в том числе:

  • Засыпка местным грунтом автодорог в с.Актау ул.Гагарина, Ардагер, Умирзакова, с.Чижа-2 на сумму 1015,2 тыс.тенге;
  • Благоустройство аллеи Славы в с.Амангельды 999,8 тыс.тенге (брусчатка, установка светильников на солнечных батареях, установка ворот с надписью);
  • Текущий ремонт ограждения аллеи Славы 220,0 тыс.тенге (малярные работы) в с.Амангельды;
  • Изготовление и устройство урны 2 шт – 25,0 тыс.тенгев с.Амангельды;
  • Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Мереке на сумму 639,3 тыс.тенге (ИП «NASA»);
  • Вывоз бесхозных отходов с.Чижа-2 на сумму – 121,8 тыс.тенге;
  • 220,0 мың тенге киіз үй тәрізді металл кұрылысы, 200,9 мың тенге терек егу үшін қоршаулар, 501 мың тенге Вавилин елді-мекеніне балалар алаңы орнатылды, 53,0 мың тенге көше шамдарын ауыстыру жұмыстары Достық ауылында;
  • Приобретение Герба РК, наконечник, юбка для флага – 94,8 тыс.тенге,

приобретение электротоваров для уличного освещения – 41,9 тыс.тенге, дезинфекцирующее средство  - 156,0 тыс.тенге, вывоз мусора – 220,0 тыс.тенге, приобретение уличных прожекторов - 121,0 тыс.тенге, приобретение Герба РК (наружный) – 79,0 тыс.тенге в с.Атамекен;
По программе «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» предусмотрено 638,0 тыс.тенге, освоено 637,4 тыс.тенге или 99,9%. Из данных средств было направлено на ремонтно-восстановительные работы по ремонту кровли  Оянской  СОШ,  вырванной  вследствие  сильного  ураганного ветра.

Трансферты

По программе 051 «Трансферты местных исполнительных органов» было выделено 8800,0 тыс.тенге, освоено 100%.

По программе «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» произведен  возврат  в  сумме 37,0 тыс.тенге.

По программе «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» произведен  возврат  в  сумме 8331,0 тыс.тенге.

По программе «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» произведен  возврат  в  сумме 3609,0 тыс.тенге.

По программе «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» произведен  возврат  в  сумме 6954,0 тыс.тенге.

Погашение займов

В 2017 году погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом составляет 26934,0 тыс.тенге.

 

Руководитель отдела                                                Л. Тастембекова