2018-2020 жылдарға арналған Тасқала ауданы бюджетінің
негізгі параметрлері бойынша ақпарат

Аудандық мәслихаттың «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешімі 2018-2022 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптасқан және 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №19-2 аудандық мәслихат сессиясымен бекітілген.

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

1-кесте

млн. теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Түсімдер

3 587,8

3 065,1

3 119,9

Кірістер, оның ішінде:

  518,3

529,3

514,9

Салықтық түсімдер

 510,9

521,6

507,6

Салықтық емес түсімдер

         2,4

2,7

2,3

Капиталмен операциялардан түскен кірістер

  5,0

5,0

5,0

Трансферттердің түсімі, оның ішінде:

2 986,5

2 535,8

2 605,0

Субвенция

2 467,9

2 535,8

2 605,0

Нысаналы трансферттер

 518,6

0,0

0,0

 

 

 

 

Бюджеттік несиелерді өтеу

0,0

0,0

0,0

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

0,0

0,0

0,0

Қарыздардың түсімі

83,0

0,0

0,0

Шығыстар

3 587,8

3 065,1

3 119,9

Бюджет тапшылығы

0,0

0,0

0,0

 

Түсімдер

2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджетке түсетін меншіктік кірістер түсімінің болжам есебі қолданыстағы ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы » Кодексіне, өткен жылдардың түсім динамикаларын есепке алғанда ҚР ЭДСМ дайындаған және бекіткен ҚР Бюджет Кодексіне және Әдістемесіне сәйкес орындалады.

2018 жылға арналған меншіктік кірістер (салықтық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) 518,3 млн. теңге сомасында бекітілді.

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ

 

ҚР Бюджет Кодексіне сәйкес кірістер құрамына трансферттер кіреді. 2018 жылы жалпы сомасы – 2 467,9 млн. теңге, 2019 жылы – 2 535,8 млн. теңге, 2020 жылы – 2 605,0 млн. теңгені құрайтын жалпы сипаттағы трансферттер қарастырылуда, яғни облыстық бюджеттен түсетін субвенциялар (ҚР 2016 жылғы 29 қарашадағы «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, Астана бюджеттері арасындағы 2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Заңына сәйкес) қарастырылуда.

Сонымен қатар, республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және несиелер қарастырылды: 2018 жылы – 601,6 млн. теңге.
Осылайша, 2018 жылға арналған аудандық бюджет трансферттерінің түсімі 2018 жылы 2 986,5 млн. теңге көлемінде , 2019 жылы 2 535,8 млн. теңге көлемінде, 2020 жылы 2 605,0  млн. теңге көлемінде анықталды.
Ауылдық округтерге субвенциялар (аудан бюджетінен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік қаражаттар) 2018-2020 жылдарға сәйкесінше 44,5 млн. теңге, 46,3 млн. теңге және 44,7 млн. теңгені құрады.

 

Субвенциялар
2-кесте

млн. теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Барлығы

44,5

46,3

44,7

 Тасқала ауылдық округі әкімінің аппараты

44,5

46,3

44,7

 

Шығыстар

 2018–2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары мемлекет Басшысының Қазақстан халқына Жолдауынан туындайтын іс-шараларды іске асыруға бағытталған.

 

 

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Аудандық бюджет бойынша
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар өзіне 3 функционалдық топты қосады, яғни: білім беру; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Жалпы, 2018 жылы әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығыстары жалпы шығыстар көлемінен 63,7% немесе абсолюттік мәнде  2 283,8 млн. теңгені, 2019 жылы– жалпы шығыстардан 72,2% немесе 2 212,3 млн. теңгені, 2020 жылы – жалпы шығыстардан 71,7 % немесе 2 238,3 млн. теңгені құрады.
Әлеуметтік салада негізгі басымдық азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған, ертеректе қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы болып табылады.

2018-2020 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
3-кесте


Көрсеткіштер

2018 жыл
(теңге)

жалақының ең төменгі мөлшері

28 284

мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері

15 274

Зейнетақының ең төменгі мөлшері

33 745

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)

2 405

Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеуге ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы

28 284

 

Әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджеттің шығыстары

4-кесте
мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Білім беру

1 720 959,0

1 719 347,0

1 734 705,0

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

244 251,0

186 834,0

192 935,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

318 557,0

306 073,0

310 633,0

Білім беру

2018-2020 жылдарға білім беруге арналған шығыстары
5-кесте
мың  теңге


Көрсеткіштер

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 667,0

8 829,0

8 962,0

Жалпы білім беру

1  398 828,0

1 411 353,0

1 424 650,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

24 953,0

18 405,0

19 692,0

Балаларға қосымша білім беру

83 006,0

83 796,0

84 117,0

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шаралар ды өткізу

179,0

183,0

186,0

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

128 177,0

129 260,0

129 330,0

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

3 551,0

3 551,0

3 798,0

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

6 338,0

7 384,0

7 384,0

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

9 112,0

9 290,0

9 290,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 000,0

0,0

0,0

2018 жылға білім беру шығыстары бойынша  1 721,0 млн. теңге сомасындақаржыландыру қарастырылуда (2019жылға– 1 719,3 млн. теңге, 2020 жылға– 1 734,7 млн. теңге).

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 

2018 жылға бюджеттің ағымдағы шығындары 244,3млн. теңге сомасында қарастырылған (2019 жылға – 186,8 млн.теңге, 2020 жылға – 192,9 млн. теңге).
6-кесте
мың теңге


Көрсеткіштер

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

 

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламалар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 770,0

25 666,0

26 066,0

Жұмыспен қамту бағдарламасы

65 805,0

34 434,0

36 844,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

29 442,0

23 020,0

24 632,0

Тұрғын үй көмегін көрсету

1 192,0

1 275,0

1 364,0

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

14 642,0

15 667,0

16 764,0

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 136,0

1 215,0

1 300,0

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

636,0

681,0

681,0

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

39 092,0

39 320,0

39 551,0

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін көрсету

30 320,0

17 844,0

17 844,0

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз

30 878,0

20 328,0

20 505,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

2018 жылға бюджет шығындары 318,6 млн. теңге сомасында қарастырылған (2019 жылға – 306,1 млн. теңге, 2020 жылға – 310,6 млн. теңге).

7-кесте
мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша, оның ішінде:

326 509,0

313 241,0

316 046,0

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 729,0

11 864,0

12 020,0

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

165 064,0

157 208,0

158 921,0

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

 

82 600,0

 
83 488,0

 

84 069,0

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту 

 

870,0

 

930,0

 

930,0

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткізу

 

1 800,0

 

1 926,0

 

2 060,0

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 940,0

3 145,0

3 366,0

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

54 486,0

54 680,0

54 680,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 020,0

0,0

0,0

Ауданның ішкі саясат бөлімі бөлімі бойынша, оның ішінде:

45 634,0

47 512,0

49 267,0

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 261,0

14 767,0

15 308,0

Мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер

9 995,0

10 694,0

11 443,0

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

21 378,0

22 051,0

22 516,0

Ауданның сәулет, қала құрылысы және құралыс бөлімі бойынша, оның ішінде:

900,0

0

0

Спорт нысандарын дамыту

900,0

0

0

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған
8-кесте
мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауылдық округ әкімінің аппараты бойынша, оның ішінде:

68 733,0

15 274,0

0,0

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округтың мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

6 550,0

0,0

0,0

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

2 897,0

7 274,0

0,0

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

59 286,0

8 000,0

0,0

Ауданның  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөілімі бойынша, оның ішінде:

3 000,0

3 538,0

3 538,0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

3 000,0

3 538,0

3 538,0

Ауданның сәулет, қала құрылысы және құралыс бөлімі бойынша, оның ішінде:

404 274,0

0,0

0,0

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау  

7 051,0

0

0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

13 400,0

0

0

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

 

383 823,0

0

0

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
9-кесте
мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауданның ветеринария бөлімі

53 401,0

53 826,0

54 061,0

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

750,0

858,0

918,0

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 188,0

2 505,0

2 680,0

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 515,0

1 515,0

1 515,0

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізу

43 948,0

43 948,0

43 948,0

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

 

 

 

5 000,0

 

 

 

5 000,0

 

 

 

5 000,0

 

Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шаралар

 

 

10-кесте
мың теңге

Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Бюджеттік несиелер,адам

23

 

 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға бюджеттік несиелер мың теңге

 

82 973,0

 

 

Көтерме жәрдемақы, адам                                                40               40         40
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске
асыруға көтерме жәрдемақылар мың теңге            6 734,0     7 204,0    7 708,0

Көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету

2018 жылға көлік және жолдар саласындағы шығыстардың негізгі бағыттары  133,5 млн. теңгені құрады (2019 жылға – 232,3 млн. теңге, 2020 жылға – 242,4 млн. теңге).
11-кесте
мың теңге


Атауы

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

67 748,0

229 461,0

239 280,0

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

63 495,0

0,0

0,0

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау  

2 284,0

2 885,0

3 087,0

 

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының резервы
12-кесте
мың теңге

Атауы

 

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Ауданның жергілікті атқарушы органдарының резервы

10 366,0

10 585,0

10 585,0

 

 

 Трансферттер.
13-кесте
мың  теңге

Атауы

 

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

 

8 575,0

9 239,0

9 239,0

 

Экономика және қаржы бөлімінің басшысы                          Л. Тастембекова


Тасқала ауданының құрметті тұрғындары мен қонақтары !

Тасқала ауданы әкімі аппаратының ресми сайтына қош келдіңіздер! Сіздің назарыңызға жергілікті бюджет туралы ақпаратты, оның қалай қалыптасатынын және мемлекет қаражатының қайда жұмсалатынын ұсынуын рұқсат етіңіздер. Осындай форматта ақпарат алғаш рет ұсынылып жатыр.

Бұдан әрі жұртшылықтың пікірін ескере отырып, ақпаратты ұсыну форматы пысықталады және жетілдіріледі. Халыққа неғұрлым толық және қол жетімді түрде ақпарат беру мақсатында, азаматтық бюджеттің маңыздылығын түсіне отырып, біз конструктивті диалог жүргізуге және  ынтымақтастыққа дайынбыз.

Мемлекеттік шығыстар тиімділігін арттыру - бұл қаржы міндеті ғана емес - бұл ең алдымен әлеуметтік міндет, өйткені салық төлеушілер қаражатының шығыстары туралы айтылады.

«Азаматтық бюджет» атты құрылған жаңа айдарда халықаралық серіктестер ұсынымдарын ескере отырып, азаматтық бюджеттің мынадай құрылымдық элементтерін орналастыру жоспарланып отыр:

бюджет процесі туралы ақпарат;

2012-2015 жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша қысқаша ақпарат;

Ұсынылған ақпарат бюджеттік жоспарлау саласындағы мамандар, экономистер, қаржыгерлер үшін, сондай-ақ кең жұртшылық үшін де пайдалы деп сенемін.

Құрметпен,

Тасқала ауданының әкімі                                                             С.Алиев